采購管理規(guī)定精選(五篇)

序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術(shù)，我們?yōu)槟鷾蕚淞瞬煌L(fēng)格的5篇采購管理規(guī)定，期待它們能激發(fā)您的靈感。

篇1

第二條本規(guī)定所稱政府采購，是指本區(qū)行政機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

本規(guī)定所稱財政性資金，包括財政預(yù)算內(nèi)資金、納入財政預(yù)算管理的政府性基金、納入財政專戶管理的專項資金、納入財政管理的事業(yè)單位收入及其他資金。

第三條政府采購工程進行招標投標的，適用招標投標有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。招標投標法律法規(guī)沒有規(guī)定的，工程的其他采購活動依照政府采購法及其他有關(guān)政府采購規(guī)定辦理。

第二章組織機構(gòu)和職責(zé)

第四條區(qū)財政部門是負責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對本級政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。政府采購的具體日常管理事務(wù)由政府采購管理機構(gòu)負責(zé)。

第五條區(qū)政府成立區(qū)政府招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)采購工作，研究處理采購過程中遇到的重大、特殊情況和問題。領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開會議，討論、審批需特別處理的各類采購招標事項；

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室，職責(zé)合并在區(qū)政府采購管理辦公室（以下簡稱區(qū)采購辦），機構(gòu)設(shè)在區(qū)財政局。

區(qū)采購辦履行以下職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家政府采購相關(guān)規(guī)定、管理和監(jiān)督政府采購活動、協(xié)調(diào)和受理政府采購中的投訴事項以及其他政府采購相關(guān)日常管理工作。

第三章采購形式

第六條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。

第七條政府集中采購目錄和采購限額標準執(zhí)行同期市集中采購目錄及其限額標準。

第八條納入政府集中采購目錄內(nèi)的采購項目，應(yīng)當(dāng)實行集中采購。

政府集中采購，采購人應(yīng)當(dāng)委托具備政府采購資格的社會中介機構(gòu)具體組織實施采購。

政府集中采購目錄以外的貨物、工程和服務(wù)，單項或批量采購金額達到規(guī)定限額標準以上的，實行分散采購。

政府集中采購目錄以外，采購限額標準以下的貨物、工程、服務(wù)項目，采購人應(yīng)通過集體研究決定等形式自行采購，或自行委托政府采購機構(gòu)采購。

大宗貨物政府采購的具體實施辦法根據(jù)市財政局、監(jiān)察局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章采購方式

第九條政府采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購以及國家規(guī)定的其他采購方式。

第十條公開招標應(yīng)當(dāng)作為政府采購的主要采購方式。

政府采購貨物或者服務(wù)的數(shù)額達到規(guī)定標準的，應(yīng)當(dāng)采取公開招標方式進行。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前獲得財政部門的批準。

第十一條納入政府集中采購目錄范圍，在一個預(yù)算年度內(nèi)，本部門系統(tǒng)（含下屬單位）零星采購未達到限額標準（納入大宗貨物采購范圍的除外），但采購總量達到公開招標標準的同類型貨物、服務(wù)項目，由主管單位匯總，報區(qū)采購辦審批后實施捆綁進行公開招標采購；個別因特殊情況或遺漏未能捆綁公開招標采購的貨物、服務(wù)項目，應(yīng)經(jīng)區(qū)采購辦審批后進行采購。

采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標方式采購的貨物、工程、服務(wù)項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。

采購人在一個預(yù)算年度內(nèi)未采用公開招標方式重復(fù)采購?fù)黄贩N的貨物或者服務(wù)項目，資金總額超過公開招標數(shù)額標準的，視為化整為零規(guī)避公開招標，但依法經(jīng)批準采用公開招標以外采購方式的除外。

第十二條政府采購應(yīng)優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品。鼓勵本市誠信企業(yè)、地方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)積極參與政府采購活動。

第五章采購流程

第十三條政府采購一般流程為：

(一)采購人年初提出年度采購項目預(yù)算。

(二)區(qū)財政局匯編、上報、下達年度政府采購預(yù)算。

對未列入當(dāng)年預(yù)算的臨時性政府采購項目，應(yīng)先送區(qū)財政局按財政資金審批權(quán)限落實資金來源后，方能按本規(guī)定納入政府采購計劃。

(三)采購人領(lǐng)取、填報采購計劃表。

應(yīng)填報政府采購計劃表報批的品目：符合大宗貨物政府采購政策的項目；采購預(yù)算達到5萬元以上（含5萬元）的采購項目。

(四)區(qū)財政局業(yè)務(wù)科室審核資金來源。

(五)采購人委托政府采購機構(gòu)按批復(fù)的采購方式實施政府采購。

(六)采購文件編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

采用公開招標或競爭性談判方式進行政府采購的采購文件需送區(qū)財政局備案。招標文件備案結(jié)束后，方可在財政部門要求的媒體上采購信息公告；區(qū)財政局對不符合規(guī)定的采購文件，應(yīng)責(zé)成報備人修改，重新上報；政府采購機構(gòu)對已發(fā)出的政府采購文件進行必要澄清或者修改的，須將澄清或修改的內(nèi)容報區(qū)財政局備案。

(七)采購人確定采購結(jié)果。

(八)政府采購結(jié)果報備區(qū)采購辦。

(九)采購人與供應(yīng)商簽訂合同、履行合同、組織驗收。

(十)采購人自行支付或向區(qū)國庫支付中心申請支付款項。

政府采購資金支付時，憑政府采購計劃表、中標通知書、政府采購合同、發(fā)票、以及有關(guān)文件（如檢測機構(gòu)證明、驗收報告、供應(yīng)商的開戶銀行和賬號等）辦理。

(十一)采購活動結(jié)束后，采購人、采購機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定整理、保管政府采購項目文件。

第十四條政府采購工程類項目，應(yīng)按規(guī)定納入財政資金審核程序。

(一)采購預(yù)算在15萬元以下的工程項目，由采購人按照公開、透明的原則，由采購人集體研究后實施采購；

(二)采購預(yù)算達15萬元以上（含15萬元）30萬元以下的工程項目結(jié)算報區(qū)財政審核中心審核，依審核結(jié)論辦理決算；

(三)采購預(yù)算達30萬元以上（含30萬元）的工程項目在實施前應(yīng)由區(qū)財政審核中心出具控制價，結(jié)算報區(qū)財政審核中心審核，依審核結(jié)論辦理決算。

第十五條政府采購項目在執(zhí)行過程中原則上不得增項、增支。

項目招標采購后，實施過程中，因特殊情況需增項、增支的應(yīng)在實施前按程序報批，增項金額超過原中標金額的政府采購及工程項目審批程序：由預(yù)算單位提出申請，經(jīng)區(qū)財政審核中心審核，10萬元以下的，報區(qū)采購辦審批；10萬元以上（含10萬元）100萬以下的，報區(qū)招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批；100萬元以上（含100萬元）的，經(jīng)區(qū)招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報區(qū)政府常務(wù)會研究決定。

第六章監(jiān)督檢查

第十六條財政部門應(yīng)當(dāng)建立政府采購機構(gòu)考核指標體系，對政府采購機構(gòu)的采購價格、節(jié)約資金效果、服務(wù)質(zhì)量、信譽狀況、有無違法行為等事項進行考核，并在政府采購信息媒體上定期公布考核結(jié)果。經(jīng)考核不合格的，在6個月內(nèi)不得參加本區(qū)政府采購活動。

第十七條財政部門依法進行檢查時，政府采購當(dāng)事人和其他參與政府采購活動人員應(yīng)當(dāng)如實反映情況，提供有關(guān)材料。

財政部門可以根據(jù)情況對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具政府采購監(jiān)督意見書，提出具體監(jiān)督意見。

第十八條區(qū)審計局應(yīng)當(dāng)加強對政府采購的審計監(jiān)督，區(qū)監(jiān)察局應(yīng)當(dāng)加強對參與政府采購活動的國家機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員實施行政監(jiān)察。

第十九條增項、增支未獲批準，增支金額超過原采購預(yù)算10%以上的采購人，由區(qū)政府辦、監(jiān)察局給予全區(qū)通報批評；增項金額超過原采購預(yù)算金額20%以上的，除給予通報外，還將追究采購人第一責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。

第二十條根據(jù)有關(guān)規(guī)定，采購人、采購機構(gòu)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正。對采購人直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)依法給予處分，并予通報；對采購機構(gòu)，由財政部門給予警告，可以并處1千元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，可暫停其政府采購業(yè)務(wù)，并建議有關(guān)部門依法取消其政府采購機構(gòu)資格：

(一)未按規(guī)定在政府采購信息媒體上公告政府采購信息的；

(二)對應(yīng)當(dāng)依法實行政府采購的項目未依法實行政府采購的；

(三)未按規(guī)定編制政府采購預(yù)算執(zhí)行計劃的；

(四)未經(jīng)批準，擅自改變政府采購方式的；

(五)未按規(guī)定選擇確定政府采購評審專家的；

(六)強迫中標、成交供應(yīng)商分包履行政府采購合同，或者與中標、成交供應(yīng)商惡意串通分包履行政府采購合同，損害國家利益和社會公共利益的；

(七)未按規(guī)定妥善保管政府采購活動的采購文件的；

(八)對供應(yīng)商的質(zhì)疑逾期未作處理的。

第二十一條根據(jù)有關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商有下列情形之一的，由財政部門列入不良行為記錄名單；情節(jié)嚴重的，在1至3年內(nèi)禁止參加本區(qū)政府采購活動，并依法予以處罰：

(一)未按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同的；

(二)捏造事實或者提供虛假材料進行虛假、惡意投訴的；

(三)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第二十二條根據(jù)有關(guān)規(guī)定，財政部門和依法對政府采購活動負有監(jiān)督管理職責(zé)的政府有關(guān)部門的工作人員，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

(一)對采購機構(gòu)未依法進行考核，侵害當(dāng)事人合法權(quán)益的；

(二)對投訴事項未在規(guī)定時限內(nèi)做出處理決定，或者依法應(yīng)當(dāng)對違法行為的投訴事項進行查處而未予以查處的；

(三)在實施政府采購監(jiān)管中未依法履行職責(zé)，造成嚴重后果的；

(四)其他，，行為的。

第七章附則

第二十三條對因嚴重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件所實施的緊急采購和涉及國家安全和秘密的采購，不適用本規(guī)定。

第二十四條區(qū)財政局作為區(qū)級政府采購監(jiān)督管理部門，負責(zé)組織本規(guī)定的宣傳、解釋和貫徹工作。

篇2

第一章總則

第一條為了加強全縣政府采購管理,完善財政支出，提高資金使用效益和采購質(zhì)量，建立規(guī)范的政府采購運行機制,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及上級有關(guān)文件要求,結(jié)合我縣實際情況，制定本辦法。

第二條鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直黨政機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金、自籌資金辦理政府采購事項,適用本辦法。

第二章機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

第三條建立政府采購監(jiān)督管理機構(gòu)和集中采購機構(gòu)，在體制上實行管、購分離。

第四條財政局成立政府采購監(jiān)督管理委員會（以下簡稱采監(jiān)委），采監(jiān)委主任由財政局長兼任，采監(jiān)委成員由財政局有關(guān)人員組成，采監(jiān)委具體履行下列職責(zé)：

（一）執(zhí)行政府采購政策，管理和監(jiān)督政府采購活動；

（二）審定政府采購目錄草案；

（三）審核年度政府采購計劃；

（四）受理政府采購?fù)对V。

第五條設(shè)政府集中采購中心，采購中心設(shè)在財政局采評科。采購中心履行下列職責(zé)：

（一）編制政府采購目錄草案；

（二）匯總編制單位年度政府采購計劃；

（三）實施政府采購目錄中的商品、項目的采購；

（四）建立政府采購供應(yīng)商信息庫；

（五）辦理縣政府交辦的其它政府采購事務(wù)；

（六）監(jiān)督定點采購或協(xié)議采購服務(wù)商執(zhí)行采購合同情況和服務(wù)質(zhì)量并及時向采監(jiān)委反饋信息。

第三章政府采購項目確定程序

第六條采購中心進行貨物采購要力求進行批量集中采購。

第七條各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位每年11月底前，向采購中心報送下年度采購計劃，采購中心匯總后報采監(jiān)委審核，必要的報縣政府審批。

第八條單位實際采購時，在政府批準的采購計劃內(nèi)，每月25日前向采購中心報下月采購計劃和采購清單。采購清單包括:項目構(gòu)成、使用單位、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、資金來源,使用（開工）時間等。采購中心負責(zé)匯總采購計劃，報采監(jiān)委審批。

第九條對縣政府臨時指令的采購項目或機關(guān)單位臨時、突發(fā)事件急需的采購項目，采購中心經(jīng)采監(jiān)委批準后立即組織采購。

第四章采購方式及范圍

第十條根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，政府采購以公開招標、邀請招標、競爭性談判采購為主，詢價采購和單一來源采購等方式為輔。

第十一條公開招標、邀請招標、競爭性談判采購，采購中心要在采監(jiān)委的直接監(jiān)督下進行，嚴格按照《中華人民共和國采購法》、《中華人民共和國招標投標法》和《**省政府采購目錄及政府采購限額標準》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序執(zhí)行，并采取低價中標原則。

第十二條詢價采購要將詢價情況包括詢價人、尋購各供應(yīng)商單位報價、供應(yīng)商確定理由、成交價等報采監(jiān)委，經(jīng)采監(jiān)委批準后執(zhí)行。

第十三條對經(jīng)常性需求但每批次數(shù)量小不易采用集中采購的服務(wù)或商品，如公務(wù)用車、車輛保險、學(xué)生課桌、日常辦公用品等項目可采用定點采購。定點采購供貨商一般通過招標方式確定，因客觀原因無法招標的，按照同等質(zhì)量前提下低價購買原則確定。確定定點采購商要簽定帶有違約處罰和保證金條款的合同，合同報采監(jiān)委審批后生效。

第十四條單一來源采購?fù)ㄟ^談判進行，必須經(jīng)采監(jiān)委審批。

第十五條采購中心建立供應(yīng)商庫，每項采購參與供應(yīng)商不低于三家。

第十六條政府采購在商品選擇上，同等條件下選擇當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品；在服務(wù)商選擇上，同等條件下選擇生產(chǎn)商。

第五章資金撥付程序

第十七條政府采購按照先籌集資金后采購的原則，資金支付在財政局監(jiān)督下按采購協(xié)議付款。

第六章監(jiān)督機制

第十八條政府采購中心建立雙向信息反饋機制，負責(zé)監(jiān)督中標供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，在合同執(zhí)行期間中標供應(yīng)商定期向采購中心反饋相關(guān)項目信息，采購單位定期向采購中心反饋中標供應(yīng)商履約質(zhì)量相關(guān)信息。

第十九條政府采監(jiān)委可根據(jù)工作需要，組織有關(guān)專家、機構(gòu),對采購項目的運行進行評審,提出評審意見,確保公正合法。

第二十條政府采購應(yīng)當(dāng)接受社會監(jiān)督。任何組織和個人有權(quán)對政府采購中的違法、違紀行為進行控告和檢舉，采監(jiān)委對違反本辦法規(guī)定進行的采購活動有權(quán)責(zé)令終止采購，并依照有關(guān)規(guī)定進行處理。

第二十一條所有定點采購單位必須在顯著位置懸掛采購中心統(tǒng)一制定的定點采購監(jiān)督標志，標志上明確對違約服務(wù)（供貨）的經(jīng)濟制裁措施，其中明示經(jīng)濟處罰的50%用于獎勵舉報人。

第二十二條采購中心建立健全采購檔案。每次采購活動必須建立健全資料檔案，以便有關(guān)機構(gòu)對過來的采購行為進行全面評定和監(jiān)督檢查。新晨

第二十三條為保障政府采購行為、采購程序和采購合同的合法、合同條款完備，縣政府法制科對較大數(shù)額的采購合同的合法性和條款的完備性進行把關(guān)。

第二十四條各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位要嚴格執(zhí)行政府采購目錄和采購限額標準。對應(yīng)納入政府采購范圍的未經(jīng)批準自行采購的，追究單位負責(zé)人責(zé)任，財政局支付中心拒絕支付；對因違反定點協(xié)議造成的經(jīng)濟賠償由違規(guī)單位承擔(dān)。

第七章附則

篇3

一、應(yīng)急項目包括的情形

（一）已列入年度計劃，完工、交付使用時間與計劃批復(fù)時間間隔不超過6個月，且按正常程序采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目；

（二）因自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件需緊急采購的項目；

（三）未列入年度計劃，因發(fā)生不可預(yù)見的急需或者突發(fā)事件，不宜采用招標方式，且臨時追加并需要緊急采購的政府重點項目。

二、應(yīng)急項目不包括的情形

（一）與某一應(yīng)急事項不直接相關(guān)的其他配套采購項目；

（二）有明確的項目進度要求或已列入年度計劃，因采購單位不及時申報、提供采購文件編制材料等自身原因造成延誤的項目；

（三）經(jīng)認定按規(guī)定程序通過公開招標可按時完工交付使用的采購項目；

（四）部門和單位因內(nèi)部原因自定的應(yīng)急項目；

（五）依法由采購單位自行組織采購的，不執(zhí)行本規(guī)定；

（六）應(yīng)急建設(shè)工程項目的采購不適用本規(guī)定。

三、應(yīng)急項目的處理程序

（一）采購單位應(yīng)自計劃下達并確定資金來源后15個工作日內(nèi)辦理采購計劃，及時向政府采購監(jiān)管部門提出采購方式申請，并一次性提交以下材料：

1．依法采取非公開招標采購方式的書面申請；

2．確定為應(yīng)急項目的文件等書面資料；

3．有關(guān)年度投資計劃或臨時追加計劃批復(fù)文件、工期及交付使用時間要求等有效文件材料。

（二）政府采購監(jiān)管部門依據(jù)齊備的申報材料，在5個工作日內(nèi)完成對采購方式申請的審批，具體時限要求如下：

1．已列入年度計劃，完工、交付使用時間與計劃批復(fù)時間間隔不超過6個月，經(jīng)認定按正常程序采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，市財政局在收到單位齊備的申報后，在5個工作日內(nèi)完成對采購方式的審批；

2．屬于因自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件需緊急采購的項目，在1個工作日內(nèi)完成對采購方式的審批；

3．因發(fā)生不可預(yù)見的急需或者突發(fā)事件，臨時追加且需要緊急采購的政府重點項目，市財政局收到單位齊備的申報后，在2個工作日內(nèi)完成對采購方式的審批。

（三）采購單位在采購方式確定后3個工作日內(nèi)向市政府采購中心申報采購，并同時提供采購方式審批意見及編制采購文件所需的相關(guān)資料；采購文件編制完成后1個工作日內(nèi)確認采購文件；評標結(jié)束后2個工作日內(nèi)確認中標（成交）結(jié)果。

（四）市政府采購中心應(yīng)根據(jù)實際情況優(yōu)先安排應(yīng)急采購項目，合理設(shè)置資質(zhì)門檻和技術(shù)參數(shù)，確保一次性完成采購。

四、責(zé)任追究

篇4

為進一步加強政府采購工作的管理，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將經(jīng)公開招標確定的*——*年度公務(wù)用車保險、維修、裝磺、加油、更換輪胎，辦公用品及公務(wù)印刷定點供應(yīng)商予以公布(定點供應(yīng)商名單見附表)，并將有關(guān)管理規(guī)定通知如下:

一、對政府采購定點供應(yīng)商的有關(guān)要求

1.政府采購各定點供應(yīng)商必須認真履行協(xié)認條款，按協(xié)議規(guī)定的優(yōu)惠率或優(yōu)惠價格給予優(yōu)惠，提高質(zhì)優(yōu)價廉的商品或服務(wù)，不得弄虛作假或以次充好，更不允許采取其他手段減少或變通減少優(yōu)惠率及優(yōu)惠價格。區(qū)政府采購中心、區(qū)財政局、區(qū)公務(wù)用車管埋中心要在區(qū)監(jiān)察局牽頭下，定期或不定期地對定點供應(yīng)商進行檢查，凡發(fā)現(xiàn)有違反政府采購規(guī)定或協(xié)議行為的，一經(jīng)查實，沒收履約保證金，取消其定點資格，并嚴格按照協(xié)議中載明的違約應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，沒收違規(guī)所得，給予經(jīng)濟處罰。

2．在定點執(zhí)行期間，對區(qū)內(nèi)新發(fā)展的相關(guān)企業(yè)，其綜合實力和服務(wù)水平明顯高于定點采購單位平均水平，且企業(yè)主動提出定點采購申請的，由區(qū)財政局受理企業(yè)申請，經(jīng)審核同意后，會同區(qū)政府采購中心、區(qū)財政局、區(qū)公務(wù)用車管理中心等有關(guān)部門共同組織考核確定。

3．定點試用單位，試用期半年。試用期滿經(jīng)試用單位申請，有關(guān)部門驗收考核，對考核合格的可轉(zhuǎn)為正式定點單位，考核不合格的取消其試用定點資格。

二、采購發(fā)票報銷的相關(guān)規(guī)定

區(qū)政府辦公室宿豫政發(fā)[*]9號文中關(guān)于《政府采購操作程序》、《政府采購目錄和限額》、《政府采購目錄以外限額標準》、《公開招標數(shù)額標準》繼續(xù)執(zhí)行。各單位到政府采購定點單位采購物品的發(fā)票，其報銷手續(xù)應(yīng)按以下規(guī)定執(zhí)行。

1．集中采購的發(fā)票，即《政府采購目錄和限額》中未設(shè)限額的和設(shè)限額的采購發(fā)票，須附《宿豫區(qū)集中采購計劃申請表》第三聯(lián)、(集中采購中標通知書)第二聯(lián)和《宿豫區(qū)政府采購驗收結(jié)算單》第二聯(lián)，方可報銷。

2．分散采購的發(fā)票，即《政府采購目錄和限額》中限額以內(nèi)的物品采購，由采購單位自行到定點單位采購，其發(fā)票須加蓋“宿豫區(qū)財政局采購辦發(fā)票已登記”印章，方可報銷。

3．公務(wù)用車的保險、維修、裝磺、加油和更換輪胎的發(fā)票，由區(qū)公務(wù)用車管理中心審核并加蓋“宿豫公務(wù)用車管理中心發(fā)票審核專用章”，同時加蓋“宿豫區(qū)財政局采購辦發(fā)票已登記”印章，方可報銷。

三、資金支付

納入國庫集中支付的單位，采購資金由財政局國庫集中支付中心直接支付給供應(yīng)商；未納入國庫直接支付的單位，采購資金由采購單位按照規(guī)定的程序支付繪供應(yīng)商。采購單位不論是否納入國庫直接支付管理，凡申請集中采購采購的都必足額落實采購資金后才能申請采購。

四、違規(guī)責(zé)任

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計算機采購及數(shù)據(jù)管理規(guī)章制度

4.2計算機硬軟件的購置

4.2.1各部門根據(jù)實際工作需要，提出硬軟件需求申請，填寫《計算機硬軟件需求申報表》，進行相關(guān)需求說明，經(jīng)網(wǎng)管室按配置標準審核后，屬技改列支的，報裝備部按技改程序?qū)徟?屬日常辦公列支的報總經(jīng)辦按相關(guān)程序?qū)徟Ｗ詈笥删W(wǎng)管室根椐實際工作

要求配備，如不按規(guī)定程序辦理，其費用將不予報銷。

4.2.2購置的硬軟件需經(jīng)網(wǎng)管室驗收、入庫，方可報銷。

4.3硬軟件的保管和分發(fā)使用

4.3.1確認合格的軟件，由網(wǎng)管室登錄于《軟件控制清單》，注明軟件的名稱、編號、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)(Y表示在用，N表示已作廢)及使用部門等相關(guān)內(nèi)容。

4.3.2軟件原件由網(wǎng)管室集中保存，保存的場所應(yīng)隔塵、干燥、無化學(xué)物質(zhì)或氣體的污染，軟盤保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤原件保管兩年后，應(yīng)復(fù)制或制作新的軟件原件，經(jīng)比較驗證無誤后，加蓋“有效”印章、并由驗證人員簽名，舊原件撤離保管場所。

4.3.3網(wǎng)管室根據(jù)使用部門的需要復(fù)制相應(yīng)的份數(shù)，復(fù)制時在網(wǎng)管室專用的電腦上進行，復(fù)制后的軟盤經(jīng)驗證和殺毒處理后，在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標簽，由驗證人員簽名，并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門，由軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放登記表》上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放，在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明。

4.3.4各種軟件的安裝盤及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放在網(wǎng)管室，并填寫入庫登記表，資料允許使用部門借用或復(fù)印發(fā)后使用，但須辦理相關(guān)手續(xù)。

4.3.5在軟件的安裝使用過程中，網(wǎng)管室負責(zé)提供該軟件運行的環(huán)境及相關(guān)技術(shù)支持。

4.3.6各部門所有計算機硬軟件由部門信息管理員或操作責(zé)任人向網(wǎng)管室辦理領(lǐng)用或借用手續(xù)，當(dāng)其崗位變動時須到網(wǎng)管室辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，否則人力資源部拒絕為其理相關(guān)手續(xù)，且造成財產(chǎn)丟失還將追究其賠償責(zé)任。

4.3.7部門信息管理員和操作責(zé)任人必須保證所使用的硬軟件完整無缺，定期做好清潔保養(yǎng)工作，凡造成硬、軟件丟失或違規(guī)操作造成損壞的要承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.3.8計算機硬軟件的報廢、轉(zhuǎn)讓、處理，須經(jīng)網(wǎng)管室、總經(jīng)辦、裝備部共同決定，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好相應(yīng)記錄。

4.4硬件軟件的測試、維護、升級

4.4.1外來軟件或下載軟件必須經(jīng)網(wǎng)管室嚴格測試(并做好測試記錄)，測試合格后方可安裝或使用。

4.4.2凡經(jīng)網(wǎng)管室按正常程序登記注冊的計算機硬軟件的維護，由網(wǎng)管室負責(zé)完成，并做好相應(yīng)的維修記錄。

4.4.3由網(wǎng)管室組織對原使用部門的舊版軟件逐一進行更新，使用部門軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放記錄表》上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由網(wǎng)管室加蓋紅色“作廢”印章，予以保存。

4.4.4現(xiàn)有硬軟件的升級，申請部門需填寫《計算機硬軟件需求申報表》，依硬軟件購置程序進行審批。

4.4.5硬軟件的升級由網(wǎng)管室執(zhí)行，軟件升級經(jīng)確認后，將更新情況登錄于《軟件控制清單》。

4.5軟件及數(shù)據(jù)的保密要求

4.5.1內(nèi)部開發(fā)的應(yīng)用軟件的密碼由軟件開發(fā)人員及軟件應(yīng)用人員持有，不得向他人泄露，密碼的升級由原開發(fā)人員執(zhí)行，并記錄密碼升級的情況。

4.5.2公司局域網(wǎng)絡(luò)，由公司計算機領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)網(wǎng)管室，對公司虛擬網(wǎng)的劃分，工作組及用戶訪問權(quán)限的設(shè)置，并對操作密碼進行統(tǒng)一管理，任何人不得隨便將密碼轉(zhuǎn)告他人，防止軟件資源非授權(quán)的使用。

4.5.3公司中心機房非網(wǎng)管室人員不得隨意入內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)中的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只允許網(wǎng)管理員操作使用;對服務(wù)器系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫應(yīng)進行多重加密處理，經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，方可使用;網(wǎng)絡(luò)中所有工作站，須經(jīng)部門負責(zé)人授權(quán)允許，持本人用戶密碼上機操作使用。

4.5.4E-MALL接收與發(fā)送需進行嚴格檢查，以防止保密資料經(jīng)此渠道泄出，發(fā)送與接收的電子郵件均需進行審批與登記。

4.5.5經(jīng)由繪圖機出的圖紙需進行登記管理，在打印圖紙資料時，申請打印人員需填寫《CAD出圖登記表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，方可進行打印作業(yè)。

4.5.6網(wǎng)管室對備份數(shù)據(jù)的磁盤、光盤、磁帶等存貯介質(zhì)，設(shè)專人保管，數(shù)據(jù)管理員必須保證數(shù)據(jù)的安全可靠，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準，不得隨意使用或外借。

4.5.7凡將公司重要數(shù)據(jù)惡意更改、非法復(fù)制或外泄者，給以重罰;因此造成重大損失的，還將追究其刑事責(zé)任。

4.6軟件使用的防毒要求

4.6.1公司局域網(wǎng)內(nèi)，經(jīng)網(wǎng)管室指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門，應(yīng)嚴格控制光盤、軟盤的使用，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。其它部門內(nèi)部連網(wǎng)的電腦，光驅(qū)、軟驅(qū)一律予以拆除或禁用，否則不準上網(wǎng)。

4.6.2使用互聯(lián)網(wǎng)的部門;需指定一臺或幾臺電腦，這些電腦不得與公司局域網(wǎng)連接，在互聯(lián)網(wǎng)上讀取資料后的軟盤未經(jīng)檢查不能在公司內(nèi)部網(wǎng)上使用。

4.6.3網(wǎng)管室負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)中的電腦進行病毒清查，各部門發(fā)現(xiàn)本部門電腦有病毒感染，要立即殺毒或報告網(wǎng)管室處理。

4.6.4外單位的軟盤、光盤需在公司局域網(wǎng)計算機中使用，使用前要由網(wǎng)管室進行病毒清查，確認無病毒后方可使用。

4.7數(shù)據(jù)的備份

4.7.1凡向技術(shù)中心資料室提交入庫產(chǎn)品資料，必須在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中進行數(shù)據(jù)備份，再由網(wǎng)管室數(shù)據(jù)管理員定期將其數(shù)據(jù)刻成光盤，以便永久保存。

4.7.2各部門數(shù)據(jù)的備份由部門信息管理員每周進行一次。對于沒有專用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的用戶，備份方法為：指定—臺計算機，然后在該機根目錄(C或D盤)下給每個用戶建立一個備份文件夾，每星期將每個用戶需要備份的數(shù)據(jù)備份到指定計算機的指定目錄下面。

4.7.3重要數(shù)據(jù)必須到網(wǎng)管室申請備份，按需要加密或封裝打標長期保存，需要使用備份數(shù)據(jù)時必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準，并保存使用記錄。

4.7.4網(wǎng)管室把各部門的數(shù)據(jù)至少每半年備份一次，刻成光盤長期保存。

4.8當(dāng)軟件系統(tǒng)的更新影響到公司現(xiàn)有的運作時，計算機應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保相應(yīng)的程序文件、工作指導(dǎo)書得到建立或修訂。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

5.1計算機應(yīng)用項目綜合考察報告

5.2計算機應(yīng)用項目方案書

5.3計算機應(yīng)用項目驗收報告

5.4ZJ5/12—JS15計算機硬軟件需求申報表

5.5ZJ5/14—JS17計算機軟件及數(shù)據(jù)文件控制清單。

5.6ZJ5/19—JS51計算機硬、軟件、數(shù)據(jù)文件入庫登記表

5.7ZJ5/13—JS12計算機硬軟件及數(shù)據(jù)文件發(fā)放登記表

5.8ZJ5/20—JS52對外電子郵件發(fā)送登記

5.9ZJ5/21—JS53外來電子郵件接收登記